• Mantiene un banco de datos de los proveedores de la empresa y las características de los mismos (código, nombre, productos que ofrece, teléfono, etc.)
• Mantiene el registro de las órdenes de compra, en diferentes estados (pendiente, en tránsito y recibida).
• Muestra la lista de artículos que se pueden comprar, con el fin de que el usuario solo deba seleccionar el o los indicados.
• Permite asociar la factura del proveedor a la orden de compra antes definida. Para esto el sistema muestra una pantalla donde el usuario digita el numero de la factura. El ingreso de esta factura genera automáticamente un registro de los artículos en el inventario (actualizando existencias del inventario), además, se genera un registro contable con las cuentas de compras y con las cuentas por pagar.
• Permite asociar a una factura de compras otros gastos (flete, aduana) para incluirlos en los costos de los materiales comprados. Prorrateo de los gastos anteriores en base a costo o cantidad.
• Permite el manejo de devoluciones o intercambios de productos en una compra afectando los inventarios y la contabilidad.
• Este modulo interactuará con los siguientes módulos: Cuentas por pagar, inventarios, contabilidad y control bancario.

 

Reportes y Consultas